一、基本职能及主要工作
（一）主要职能为：主管全区党的纪律检查工作；主管全区行政监察工作；负责调查处理全区党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件；负责调查各部门及其工作人员、各乡镇人民政府及其主要负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出行政处分；负责对全区纪检监察机关查办重大案件的组织协调、检查指导；负责对全区纪检监察系统案件的管理；负责作出关于维护党纪和政纪的决定，制订党风廉政教育规划，会同有关部门做好纪检监察工作的方针、政策的宣传和对党政干部进行党风党纪及廉政教育工作.
（二）2017年重点工作完成情况。
狠抓制度建设与执行，“两个责任”层层落实、坚守“廉洁”底线，监督检查成效明显、重拳整治作风，党风政风持续好转、发动群众参与，社会评价工作稳步提升、“零容忍”惩治腐败，纪律审查保持高压态势、利剑出鞘，巡察工作有序推进、紧跟时代步伐，切实做好党风廉政建设宣传、加强自身建设，提升干部队伍素质。
二、部门概况
无下级决算部门
三、收支决算总体情况说明
2017年中共雅安市名山区纪委本年收入合计257.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入257.09万元，占100%；
2017年中共雅安市名山区纪委本年支出合计257.09万元，其中：基本支出257.09万元，占100%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计257.09万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加17.83万元，增长7%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出257.09万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加17.83万元，增长7%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出257.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出224.47万元，占87.3%；社会保障和就业支出20.97万元，占8.2%；医疗卫生支出11.65万元，占4.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务: 支出决算为224.47万元，完成预算100%，中其纪检监察事务行政运行183.90万元，其他纪检监察事务40.57万元。
2.社会保障和就业: 支出决算为20.97万元，完成预算100%，机关事业单位基本养老保险缴费支出20.97万元。
3.医疗卫生与计划生育:支出决算为11.65万元，完成预算100%，其中行政单位医疗8.74万元，公务员医疗补助2.91万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出257.09万元，其中：
人员经费192.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职、其他工资福利支出、生活补助、医疗费。
公用经费64.87万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.04万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元0；公务用车购置及运行维护费支出决算6.9万元，占76%；公务接待费支出决算2.14万元，占24%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.9万元
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出6.9万元。主要用于纪检办案、社会评价、党风廉政建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0.82万元，增长13%。主要原因是业务和人员增加。
3.公务接待费支出2.14万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待62批次，197人次（不包括陪同人员），共计支出2.14万元，具体内容包括：接待用餐2.14万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少1.54万元，下降42%。主要原因是继续严格执行省市区《关于改进工作作风、密切联系群众的规定》，简化接待工作，厉行勤俭节约，反对奢侈浪费,减少公务接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，中共雅安市名山区纪委机关运行经费支出257.09万元，比2016年增加17.83万元，增长7%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，政府采购支出总额37.48万元，其中：政府采购货物支出37.48万元。主要用于纪检监察办公设备采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，名山区纪委公有车辆3辆，其中：轿车2辆，越野车1辆。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标17个，涉及财政资金257.09万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分92分，存在的问题：一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。二是人员调入、调出、调整较大，造成年初预算执行困难，执行目标动态监控难度增加。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是建立一支人员相对固定的纪检干部队伍，保证业务的可持续性开展和预算执行更加合理。
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本单位无下属决算机构。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
请下载相关附件：/中国共产党四川省雅安市名山区纪律检查委员会（本级）.XLS