一、基本职能及主要工作
主要职责是：主管全区党的纪律检查工作；主管全区行政监察工作；负责调查处理全区党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件；负责调查各部门及其工作人员、各乡镇人民政府及其主要负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出行政处分；负责对全区纪检监察机关查办重大案件的组织协调、检查指导；负责对全区纪检监察系统案件的管理；负责作出关于维护党纪和政纪的决定，制订党风廉政教育规划，会同有关部门做好纪检监察工作的方针、政策的宣传和对党政干部进行党风党纪及廉政教育工作。
二、部门预算单位构成
1.本部门机构
本部门下属二级预算单位0个，其中内设机构0个。
2.人员情况
总编制33名,其中:行政编制28名,事业编制3名，工勤编制2名。在职人员总数21名，其中：行政人员20名，工勤人员1名。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，名山区纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入264.78万元。支出包括：工资和福利支出141.43万元，社会保障和就业支出26.64万元、医疗卫生与计划生育支出13.96万元、公用经费支出61.32万元、项目支出2万元、对个人和家庭补助支出1.43万元。
（一）收入预算情况
名山区纪委2018年收入预算264.78万元，其中：一般公共预算拨款收入264.78万元，占100%。
（二）支出预算情况
名山区纪委2018年支出预算264.78万元，其中：基本支出242.78万元，占91.7%，主要用于保障委局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；项目支出22万元，占8.3%，主要用于保障完成特定的纪律检查工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出。
四、财政拨款收支预算情况说明
名山区纪委2018年财政拨款收支总预算264.78万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入264.78万元；支出包括：工资和福利支出141.43万元，社会保障和就业支出26.64万元、医疗卫生与计划生育支出13.96万元、公用经费支出61.32万元、对个人和家庭补助支出1.43万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
名山区纪委2018年一般公共预算当年拨264.78万元，比2017年预算数关于多76.46万元，主要原因是：纪检系统人员调动，调入人员造成工资和福利支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出经费上升。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
本年一般公共预算拨款收入264.78万元；支出包括：工资和福利支出141.43万元，社会保障和就业支出26.64万元、医疗卫生与计划生育支出13.96万元、公用经费支出61.32万元、对个人和家庭补助支出1.43万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业支出2018年预算数为26.64万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为10.17万元，主要用于：委局机关职工购买基本医疗保险单位缴纳部分。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为3.79万元，主要用于：委局购买公务员医疗补助。
六、一般公共预算基本支出情况说明
区纪委2018年一般公共预算基本支出264.78万元，其中：人员经费182.03万元，主要包括：
1.基本工资72.2万元，主要用于发放委局职工基本工资。
2.津贴补贴63.35万元，主要用于发放委局预算单位职工保留补贴、国家和地方出台的岗位津补贴。
3.奖金5.87万元，主要用于委局职工年终一次性奖金。
4.机关事业单位基本养老保险缴费26.64万元，主要用于缴纳委局单位职工养老保险单位部分。
5.其他社会保障缴费13.96万元，主要用于缴纳委局单位职工医疗保险及公务员医疗补助单位部分。
公用经费81.32万元，主要包括：
1.办公费19.40万元，主要用于保障委局按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
2.手续费0.25万元，主要用于保障委局支付的各类手续费支出。
3.水费1万元，主要用于保障委局支付的水费、污水处理费等支出。
4.电费2.4万元，主要用于保障委局的电费支出。
5.邮电费6万元，主要用于保障委局包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
6.差旅费5.39万元，主要用于保障委局工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助和市内交通费。
7会议费5万元，主要用于委局会议开支。
8.公务交通补贴15.40万元，主要用于委局公务员交通补贴及相关交通费用。
9.纪检干部培训费5万元。
10.网络运行维护经费6万元，主要用于委局网络运行日常维护。
11.党风廉政建设社会评价工作经费6万元，主要用于党风廉政社会评价宣传、办公等工作经费
12.惩防体系建设和治理工程建设领域突出问题经费3万元，主要用于惩防体系建设和治理工程建设领域突出问题工作。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
委局2018年“三公”经费财政拨款预算数5.47万元，其中：公务接待费2.95万元，公务用车购置及运行维护费2.52万元。
（一）公务接待费较2017年预算下降1.6%，主要原因是：2018年我委局继续严格执行省市区《关于改进工作作风、密切联系群众的规定》，简化接待工作，厉行勤俭节约，反对奢侈浪费，所以减少了公务接待费。
2018年公务接待费计划用于纪律检查业务工作和全市纪检业务交流、有关业务工作接待等支出。
（二）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降64%，主要原因是：公车改革与老旧车辆因素，正常运行公务用车数量减少。
单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，越野车1辆。
2018年未安排公务用车购置费。2018年安排公务用车运行维护费2.52万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障纪律检查、纪律审理、纪律审查等工作的开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
名山区纪委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，名山区纪委机关运行经费财政拨款预算为264.78万元，比2017年预算增加79.46万元，增加40.6%。
（二）政府采购情况
2018年，安排政府采购预算2万元，主要用于采购办公办案设备、信息化集成项目、物业管理、公务用车燃油、维修、保险、设计监理劳务等方面支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，委局共有车辆3辆，其中，轿车2辆，越野车1辆。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
名山区纪委2018年部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款264.78万元。
请下载相关附件：/部门预算公开样表.xls